内部控制制度--《生产循环》(DOC 30)
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| 发布时间11-08
方案资源网
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阅读环境：
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简体中文
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内部控制
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文档大小： |
34K |
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30
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64
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1. 总则
1.1. 制定目的
为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「生产循环」（Manufacture）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。
1.2. 适用范围
凡本公司有关「内部控制」之「生产循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。
1.3. 权责单位
资材、制造、财务单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。
2. 生产循环
2.1. 循环图
【见】（数据1）「生产循环图」。
2.2. 循环作业
本循环之各项作业：
1) 制程规划作业（CM101），另订之。
2) 负荷规划作业（CM102），另订之。
3) 托外加工作业（CM103），另订之。
4) 排程及生产作业（CM104），另订之。
5) 仓储管理作业（CM105），另订之。
6) 生产管制作业（CM106），另订之。
7) 品质管制作业（CM107），另订之。
8) 保养维修作业（CM108），另订之。
9) 安全卫生作业（CM109），另订之。
10) 生产成本控制作业（CM110），另订之。
11) 差异分析作业（CM111），另订之。 |
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