内部控制制度--《研发循环》(doc14)
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| 发布时间11-08
方案资源网
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阅读环境：
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简体中文
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内部控制
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文档大小： |
18K |
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30
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15
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1. 总则
1.1. 制定目的
为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「研发循环」（Research & Develop）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。
1.2. 适用范围
凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。
1.3. 权责单位
研发单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。
2. 研发循环
2.1. 循环图
【见】（资料1）「研发循环图」。
2.2. 循环作业
本循环之各项作业：
1) 提案评估作业（CR101），另订之。
2) 设计规划作业（CR102），另订之。
3) 试作样品作业（CR103），另订之。
4) 设计验证与审查作业（CR104），另订之。
5) 量试、验收与变更作业（CR105），另订之。
6) 文件发行与保管作业（CR106），另订之。
7) 研发管制作业（CR107），另订之。
3. 附则
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