某汽车配件有限公司2002年度经营计划
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| 发布时间11-08
方案资源网
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阅读环境：
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简体中文
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年度经营计划表格
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文档大小： |
1673K |
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0
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154
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××2002年度经营计划
一、销售计划
二、成本计划
三、资产运营计划
四、现金流量计划
五、组织、人力和激励
六、财务模拟
七、附件
××市场销售发展历史回顾（1999年-2001年）
业务增长： 1999年-2001年间，销售收入以年平均79%的速度增长，而净利润以年均42%的速度反方向递减至连续亏损。主要是空运成本大幅增加使利润急剧下降。
1999年—2001年，××主要产品销售情况。其中2001年对B5车型的销售占总销售收入的81%，也是2002年和达销售的主要产品。
主要客户需求分析：1、2000年-2001年以至今后几年，和达的主要客户依
然是上汽大众。
2、一汽是驾驶舱横梁模块的潜在客户，柳微是密封
条、内饰件的潜在客户。
客户结构与竞争对手情况：13大类产品中，和达有8类是独家供应商，3类占60%的份额，另两类分别占50%和40%。
2001年细分产品销售收入和盈利结构：驾驶舱模块横梁、门窗内侧密封条、车顶饰条是独家供货，占销售收入的66%，应力求稳定；立柱饰板占50%市场份额，占销售收入的15%，有进一步拓展的空间
和达公司2002年销售计划:可实现销售收入5388万元，新增销售收入1000万元，奋斗目标6388万元
成本分析架构图示
财务会计分析法
生产成本总体结构分析
细分产品2001年国内、国外采购（外购与外协）供应商、采购额、材料用途
2002年原材料采购中驾驶舱模块横梁相对于2001年所产生的成本节约
通过2002年的采购，将降成本140万元。和达的供应商过于单一，要货比三家，控制采购 |
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