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YL家电财务管理制度汇编4 第十一章 财务部门及财务人员管理制度 204
第一节 财务人员激励制度 204
第二节 财务处罚制度 210
第三节 门店财务检查制度 213
第四节 财务管理中心绩效考核细则 218
第五节 财务内控制度考核实施细则 226
第六节 财务内控管理制度处罚操作程序 227
第七节 财务部门主管级人员任命调动的批准权 231
第八节 部门例会制度 231
第九节 实施会计巡查制度的通知 232
第十二章 档案管理类制度 232
第一节 财务档案管理总则 232
第二节 合同管理制度 235
第三节 结算票据管理 236
第四节 合同专用章交接的通知 237
第五节 财务软件安装授权及财务系统授权规定 238
第六节 财务印章管理制度 239
第七节 发票的管理制度 240
第八节 收据使用及收费管理制度 248
自装空调安装卡操作制度 249
第十三章 其他相关制度 255
第一节 管理费收取的规定 255
第二节 费用上交的相关规定 256
第三节 门店经理离任审计规范 257 |
