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收入预算
1A主营业务收入汇总表
1B品牌业务收入汇总表
1C用户通话费收入汇总表
1.1用户数预测
1.2.1全球通收入预算
1.2.2津门通收入预算
1.2.3时尚卡收入预算
1.2.4新星卡收入预算
1.2.52008卡收入预算
1.2.6新秀卡收入预算
1.2.7全球通预付费收入预算
1.2.8神州行收入预算
1.2.9轻松卡收入预算
1.2.10其他品牌收入预算
1.3网间结算收入预算
1.4非移动数据收入预算
1.5其他主营业务收入预算
1.6预付费预算
1.7其他业务收支预算
1.8营业外收支预算
投资预算
2.1工程投资预算
2.2工程进度预算
2.3一次性固定资产购置预算
流动资产预算
4.1应收帐款和坏帐准备预算
4.2存货预算
4.3待摊费用预算
在建工程和固定资产预算
5.1在建工程预算
5.2固定资产预算
5.3固定资产折旧预算
5.4固定资产清理预算
其他资产预算
6.1递延资产预算
6.2无形资产预算
财务预算
9.1资产负债表预算
9.2利润及利润分配表预算
9.3现金流量表预算
预算执行分析表
10.1收入预算执行分析
10.2成本费用预算执行分析
成本费用预算
3A运营支出预算汇总表
3.1销售佣金预算
3.2广告和业务宣传费预算
3.3大客户经费预算
3.4渠道整合经费预算
3.5网间结算支出预算
3.6漫游清算服务费预算
3.7异地充值手续费预算
3.8其他代办费预算
3.9电路租费预算
3.10网络优化费用预算
3.11经营租赁费用预算
3.12各类固定资产维修预算
3.13低值易耗品预算
3.14频谱费预算
3.15水电费预算
3.16行政管理费预算
3.17人工成本费用预算
3.18财务费用预算
3.19其他运营支出预算
流动负债预算
7.1应付帐款预算
7.2预收帐款预算
7.3税务预算
7.4其他流动负债预算
长期负债预算
8.1长短期贷款预算
各部门预算汇总表
11.1销售部门预算汇总表
11.2营销部门预算汇总表
11.3固定资产投资部门预算汇总表
11.4运维部门预算汇总表
11.5行政部门预算汇总表
11.6人力资源部门预算汇总表
11.7财务部门预算汇总表 |
